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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1044659
Contract reference
AGN-2025-00232
Contract description:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2025-0047
Request Title
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
SECRETARIA GENERAL
Reply Reference
AGN-DAF-CM-2025-0047
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,621.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2182207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,730.00
0.00
5,891.40
0.00
32,900.00
38,621.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pvc toda presión pegamento
4
UD
850
405
1,620.00
0.00
18
291.60
0.00
3,400.00
1,911.60
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiador y desengrasante grado indutrial, seguro en material sensible bajo olor biodegradable 946ml
10
UD
850
416
4,160.00
0.00
18
748.80
0.00
8,500.00
4,908.80
14
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámpara tipo poste con foto celda
10
UD
1,800
2,373
23,730.00
0.00
18
4,271.40
0.00
18,000.00
28,001.40
15
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillos de luz blanca de alta potencia
20
UD
150
161
3,220.00
0.00
18
579.60
0.00
3,000.00
3,799.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN 1955.pdf
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7-Acta de adjudicacion.pdf
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COMPROMISO 1955.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,462.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
11,462.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
11,462.99
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17640092968513UMlw
1
11,462.99
DOP
Vencido
Link