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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041990   Contract reference EGEHID-2025-00433   Contract description: Compra de Equipos Eléctricos para Mantenimiento a las Redes de Diferentes Centrales Hidroeléctrica.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2025-0127   Request Title Compra de Equipos Eléctricos para Mantenimiento a las Redes de Diferentes Centrales Hidroeléctrica.   Description Compra de Equipos Eléctricos para Mantenimiento a las Redes de Diferentes Centrales Hidroeléctrica.   Business Operation Direccion de Mantenimientos   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2025-0127   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 250,160 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2182413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 212,000.00 0.00 38,160.00 0.00 280,368.36 250,160.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Vara de extensión 4 UD 70,092.09 53,000 212,000.00 0.00 18 38,160.00 0.00 280,368.36 250,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION (1).pdf ACTA DE ADJUDICACION (1).pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.PDF CERTIFICACION DE FONDOS.PDF Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download ORDEN DE COMPRA 1.pdf ORDEN DE COMPRA 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,160.00 DOP Budget Appropriation Value 124,160.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 124,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 124,160.00  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DM-DP-REM-115-332 1 124,160.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.PDF 2026 DM-DP-REM-115-332 1 124,160.00  DOP Aprobado 4500051101 GOJABRI SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL.pdf