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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1039656
Contract reference	DGDRAGAS-2025-00087
Contract description:	Adquisición de Plafón y Materiales Ferreteros para uso en la Draga de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0079
Request Title	Adquisición de Plafón y Materiales Ferreteros para uso en la Draga de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description	Adquisición de Plafón y Materiales Ferreteros para uso en la Draga de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation	Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference	Propuesta GRINER MULTISERVICES_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	45,766 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	24/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2181917 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
38,784.75	0.00	6,981.25	0.00	38,784.75	45,766.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

PLAFON PVC BLANCO PURO 2 X 4,GROSOR 6MM.

341.71

29,728.77

0.00

5,351.18

0.00

29,728.77

35,079.95

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

CROSS TEE 4´ (CAJA 50/1)

CAJ

46.59

4,053.33

0.00

729.60

0.00

4,053.33

4,782.93

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

MAIN TEE 12´´ (CAJA 25/1)

CAJ

149.03

2,235.45

0.00

402.38

0.00

2,235.45

2,637.83

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DULCE ROLLITO CALIBRE 16

123.38

493.52

0.00

88.83

0.00

493.52

582.35

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO TIPO PLAFON 1 1/4´´

6.37

318.50

0.00

57.33

0.00

318.50

375.83

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

FULMINATE CALIBRE 22 VERDE

3.25

162.50

0.00

29.25

0.00

162.50

191.75

30101506 - Ángulos de alu(...)

2.3.6.3.06

ANGULO COMERCIAL 10´´40/1

98.96

1,484.40

0.00

267.19

0.00

1,484.40

1,751.59

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO ACERO 2.4 X 25MM

77.07

308.28

0.00

55.49

0.00

308.28

363.77

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_24/11/2025_3_09 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,766.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	10,103.70 DOP	----	View
2.3.9.6.01	582.35 DOP	----	View
2.3.9.8.02	35,079.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO FACTURA	45,766.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763996519501HIddm	1	45,766.00 DOP	Vencido	Link