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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1043955
Contract reference	MIREX-2025-00433
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRAS VERDES)
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	01/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2025-0106
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRAS VERDES)
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRAS VERDES)
Business Operation	División de Almacén y Suministros
Reply Reference	MIREX-DAF-CM-2025-0106
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	48,661.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	01/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

La coordinación de entrega de estos materiales será con el Departamento de servicios generales, la División de almacén y suministros y un representante de la unidad de auditoria. Los conduce deberán t

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2179525 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
41,238.55	0.00	7,422.95	0.00	176,390.00	48,661.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva 2 x 100 yardas

250

150

35.42

8,855.00

0.00

1,593.90

0.00

37,500.00

10,448.90

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 15mm 12/1.

CAJ

9.03

722.40

0.00

130.03

0.00

3,200.00

852.43

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 19 mm 12/1.

CAJ

9.32

559.20

0.00

100.66

0.00

3,000.00

659.86

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 25 mm 12/1.

CAJ

15.25

533.75

0.00

96.08

0.00

2,100.00

629.83

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 40-42 mm 12/1.

CAJ

125

34.74

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0.00

125.06

0.00

2,500.00

819.86

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero 50-51 mm 12/1.

CAJ

220

59.32

593.20

0.00

106.78

0.00

2,200.00

699.98

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip grande metálico niquelado de 50mm, caja 100

500

CAJ

16.1

8,050.00

0.00

1,449.00

0.00

40,000.00

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44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas estándar 26/6, caja 5000 unidades

100

CAJ

21.18

2,118.00

0.00

381.24

0.00

9,500.00

2,499.24

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas autoadhesivas 3x5 100 hojas, color amarillo pastel.

250

PAQ

120

18.64

4,660.00

0.00

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14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas autoadhesivas 12 x 45 mm, 100 hojas, color amarillo pastel.

PAQ

16.1

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0.00

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0.00

4,750.00

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44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores numéricos del 1 al 15, en colores.

PAQ

600

171.9

6,876.00

0.00

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44102001 - Película de la(...)

2.3.9.2.01

Laminas para plastificar 8 1/2 x 11, grosor 80 micras

PAQ

1,250

500

5,000.00

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44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Removedor de grapas tipo mariposa

16.52

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0.00

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3,600.00

1,169.62

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobres manila No.7 de pago, color amarillo, caja 500/1

CAJ

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Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_24/11/2025_2_41 p.m..Pdf	Download
Cuota Offitek SRL MIREX-DAF-CM-2025-0106.pdf	Cuota Offitek SRL MIREX-DAF-CM-2025-0106.pdf	Download
Orden de compras Offitek SRL (Firmada).pdf	Orden de compras Offitek SRL (Firmada).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,444.94 DOP

Budget Appropriation Value

37,444.94 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	37,444.94 DOP	37,444.94 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	37,444.94 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1764687109018ve4MO	1	37,444.94 DOP	Vencido	Link
2026	EG1770404131168VL3nM	1	37,444.94 DOP	Aprobado	Link