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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1043959   Contract reference MIREX-2025-00432   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRAS VERDES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0106   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRAS VERDES)   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRAS VERDES)   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference GASTABLE MIREX 2025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 37,444.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos materiales será con el Departamento de servicios generales, la División de almacén y suministros y un representante de la unidad de auditoria. Los conduce deberán Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2179524 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,733.00 0.00 5,711.94 0.00 74,710.00 37,444.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip pequeño metálico niquelado de 33mm caja 100 180 CAJ 47 8.5 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 8,460.00 1,805.40         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector líquido tipo lápiz en forma de bolígrafo punta reforzada en metal de 0.8mm dimensiones 12.6x1.5x2 cm 100 UD 100 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 10,000.00 1,770.00         13 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 Cubierta p/encuadernar 50/1 transparente, 8½x11”. 80 PAQ 480 250 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 38,400.00 23,600.00         15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas Elásticas gruesas 32 mm, material caucho de 7 a 7 oz. 60 CAJ 60 28.5 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 3,600.00 2,017.80         29 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila tamaño 10x15, caja 500/1 3 CAJ 4,750 2,331 6,993.00 0.00 18 1,258.74 0.00 14,250.00 8,251.74 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_24/11/2025_2_31 p.m..Pdf Download Cuota Padron Office Supply SRL MIREX-DAF-CM-2025-0106.pdf Cuota Padron Office Supply SRL MIREX-DAF-CM-2025-0106.pdf Download Orden de compras Padron Office Supply SRL (Firmada).pdf Orden de compras Padron Office Supply SRL (Firmada).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,444.94 DOP Budget Appropriation Value 37,444.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,444.94  DOP 37,444.94  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 37,444.94  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764687109018ve4MO 1 37,444.94  DOP Vencido Link 2026 EG1770404131168VL3nM 1 37,444.94  DOP Aprobado Link