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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1046163
Contract reference
URBE-2025-00073
Contract description:
ONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION, SUMINISTRO Y DESINSTALACION DE MATERIALES ALUSIVOS A LA NATIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA URBE DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
URBE-DAF-CD-2025-0060
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION, SUMINISTRO Y DESINSTALACION DE MATERIALES ALUSIVOS A LA NATIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA URBE DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION, SUMINISTRO Y DESINSTALACION DE MATERIALES ALUSIVOS A LA NATIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA URBE DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA (URBE)
Reply Reference
Xiomari Veloz D Lujo Fiesta S.R. L _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
232,283 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2181010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
196,850.00
0.00
35,433.00
0.00
235,000.00
232,283.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60123204 - Cintas decorat
(...)
60123204 - Cintas decorativas
2.3.3.2.01
SERVICIO DE INSTALACION, SUMINISTRO Y DESINSTALACION DE MATERIALES ALUSIVOS A LA NATIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA URBE DIRIGIDO
1
UD
235,000
196,850
196,850.00
0.00
18
35,433.00
0.00
235,000.00
232,283.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
MICM (Servicio al Cliente).pdf
MICM (Servicio al Cliente).pdf
Download
ACTA ADMINISTRATIVA ADJUDICACION.pdf
ACTA ADMINISTRATIVA ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/11/2025_8_32 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,283.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
232,283.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
232,283.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763757064259lyROW
1
232,283.00
DOP
Vencido
Link