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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1039524 
Contract referenceDGCN-2025-00155 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
Goods 
Contract Start:
24/11/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCN-DAF-CD-2025-0139 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA. 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
RDF PROVEEDORES, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
51,302.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/11/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2180771 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,583.860.006,719.030.0052,171.6051,302.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA (9X12)3UD2,6002,254.226,762.660.00181,217.280.007,800.007,979.94
    
5
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA (10X15)2UD2,6002,985.125,970.240.00181,074.640.005,200.007,044.88
    
6
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE EN BLANCO NO. 10 (500/1)4UD900850.233,400.920.0018612.170.003,600.004,013.09
    
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA DE METAL24UD643.1486.3611,672.640.00182,101.080.0015,434.4013,773.72
    
10
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01PORTA CLIPS12UD53.145.85550.200.001899.040.00637.20649.24
    
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL CAJA50UD90145.127,256.000.000.000.004,500.007,256.00
    
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS PARTITION 8½X11 COLORES MIXTO60UD250149.528,971.200.00181,614.820.0015,000.0010,586.02
 
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51,302.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0151,302.89  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO51,302.89  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763756460227TfGot151,302.89  DOPLink