1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053702
Contract reference
ISFODOSU-2025-00463
Contract description:
VRG-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS Y LOS TRES (3) ASCENSORES, PERTENECIENTES A RECTORÍA
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2025-0199
Request Title
VGR-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS Y LOS TRES (3) ASCENSORES, PERTENECIENTES A RECTORÍA
Description
VGR-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS Y LOS TRES (3) ASCENSORES, PERTENECIENTES A RECTORÍA
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
400,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
calle Leonardo Da Vinci, esquina Caonabo, urbanización Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2180683 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
338,983.05
0.00
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de mantenimiento para el Generador Eléctricos Kohler-SDMO, modelo no. V500UC2.
1
UD
300,000
254,237.29
254,237.29
0.00
18
45,762.71
0.00
300,000.00
300,000.00
3
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de mantenimiento para el Generador Eléctricos Himoinsa CTA01, modelo HIW-24.
1
UD
100,000
84,745.76
84,745.76
0.00
18
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/11/2025_1_58 p.m..Pdf
Download
Orden de Difo 0199 OCR.pdf
Orden de Difo 0199 OCR.pdf
Download
Cuota a Comprometer DIFO.pdf
Cuota a Comprometer DIFO.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
400,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Difo Eléctromecanica, SRL
40,000.00
DOP
Diciembre
2025
2
Diferido
360,000.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG176399879590003HlJ
1
40,000.00
DOP
Vencido
Link