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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1039330
Contract reference
Ayuntamiento Guerra-2025-00045
Contract description:
ELABORACION Y COLOCACION DE LAS DECORACIONCES DE NAVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL CON FONDOS DEL PROPEEP
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/01/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2025-0010
Request Title
ELABORACION Y COLOCACION DE LAS DECORACIONCES DE NAVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL CON FONDOS DEL PROPEEP
Description
ELABORACION Y COLOCACION DE LAS DECORACIONCES DE NAVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL CON FONDOS DEL PROPEEP
Business Operation
Despacho del Alcalde
Reply Reference
ELABORACION Y COLOCACION DE LAS DECORACIONCES DE N
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,850,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km 11903 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2180670 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,568,000.00
0.00
282,240.00
0.00
1,860,000.00
1,850,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141602 - Montaje de exp
(...)
82141602 - Montaje de exposición de artículos
2.2.9.1.01
DECORACION DEL PARQUE CENTRAL: VER PLIEGO
1
UD
1,860,000
1,568,000
1,568,000.00
0.00
18
282,240.00
0.00
1,860,000.00
1,850,240.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_21/11/2025_8_19 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/11/2025_8_19 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,850,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,860,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,850,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ANTICIPO
370,048.00
DOP
Noviembre
2019
2
SEGUNDO PAGO
740,096.00
DOP
Diciembre
2019
3
TERCER PAGO
740,096.00
DOP
Enero
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
1,860,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS ELABORACION DECORACIONES NAVIDAD 2025.pdf