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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1041559 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00160 
Contract description:Adquisición de materiales (Preservación) para el tercer trimestre, para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
27/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0127 
Adquisición de materiales (Preservación) para el tercer trimestre, para uso de la institución. 
Adquisición de materiales (Preservación) para el tercer trimestre, para uso de la institución. 
Dpto. de Preservación de Documentos 
SUPLIMUL,SRL-Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0127 
GoodsDominicana 
44,900.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2180839 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,051.500.006,849.270.0091,700.0044,900.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol Isopropílico 70%25GAL700390.49,760.000.00181,756.800.0017,500.0011,516.80
    
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Galones de manitas limpias20GAL6504138,260.000.00181,486.800.0013,000.009,746.80
    
5
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01Guantes desechables; 70 cajitas de 50 pares, 50 L 20 M70CAJ800230.8516,159.500.00182,908.710.0056,000.0019,068.21
    
6
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas, cajitas de 50 Unidades40CAJ10072.82,912.000.0018524.160.004,000.003,436.16
    
7
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01Gorritos, caja de 100 unidades1CAJ1,200960960.000.0018172.800.001,200.001,132.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,154.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.012,220.47  DOP----View
2.3.9.1.0135,934.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales (Preservación) para el tercer trimestre, para uso de la institución.38,154.50  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763744936832bsAUl138,154.50  DOPLink