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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1053256
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00529
Contract description:
"COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATADO DE LAS AGUAS QUÍMICAS Y RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ESPERANZA". RELANZADO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0044
Request Title
"COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATADO DE LAS AGUAS QUÍMICAS Y RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ESPERANZA". RELANZADO.
Description
"COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATADO DE LAS AGUAS QUÍMICAS Y RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ESPERANZA". RELANZADO.
Business Operation
Deparamento Gestion, Seguimiento y Evaluacion de Parques y Distritos I
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2025-0044
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
172,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2177681 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,500.00
0.00
0.00
0.00
398,250.00
172,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07
"COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATADO DE LAS AGUAS QUÍMICAS Y RESIDUALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ESPERANZA". RELANZADO.
150
UD
2,655
1,150
172,500.00
0.00
0.00
0.00
398,250.00
172,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/11/2025_12_54 p.m..Pdf
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10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0044_0001.pdf
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0044_0001.pdf
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Órdenes Comercializadora Química del Caribe EIRL._0001.pdf
Órdenes Comercializadora Química del Caribe EIRL._0001.pdf
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9. Acta Núm. CM-2025-0101 Adjudicación_0001.pdf
9. Acta Núm. CM-2025-0101 Adjudicación_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
172,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
172,500.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
452-2025
1
172,500.00
DOP
Vencido
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0044_0001.pdf