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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1038730   Contract reference FOMISAR-2025-00112   Contract description: Se requiere la Compra del material gastable de Oficina, para reponer el inventario para el trimestre Octubre - Diciembre 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0043   Request Title MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Oct. - Dic. 2025)   Description MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Oct. - Dic. 2025) : Se requiere la compra de Materiales gastables para Oficinas, para reponer el inventario para el trimestre Octubre - Diciembre 2025.   Business Operation RECEPCION   Reply Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0043 (Papelería Cisín)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 7,519.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 43000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTICULOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE FOMISAR (calle María Trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2179761 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,455.21 0.00 0.00 1,064.74 11,305.00 7,519.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 1 CAJ 350 199.15 199.15 0.00 0.00 18 35.85 350.00 235.00   Mis observaciones:'Caja de 100 Unidades para Hojas 8.5 x 11"             4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8.5 X 11" 20 RESMA 330 182.2 3,644.00 0.00 0.00 18 655.92 6,600.00 4,299.92   Mis observaciones:'Bon 20 Blanco 8.5 x 11" Resma de 500 Hojas             5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS 3 CAJ 150 135 405.00 0.00 0.00 0 0.00 450.00 405.00   Mis observaciones:'Caja de 12 unidades Tinta Azul             6 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTO 3 UD 80 55.09 165.27 0.00 0.00 18 29.75 240.00 195.02   Mis observaciones:'en Barra, Contenido de 40 Gr., sin disolventes             8 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA MAQ. SUMADORA 6 UD 35 21.19 127.14 0.00 0.00 18 22.89 210.00 150.03   Mis observaciones:'Bon 20 Color blanco de 2" de ancho             9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 4 UD 60 25.42 101.68 0.00 0.00 18 18.30 240.00 119.98   Mis observaciones:'Tipo Lapiz, Contenido de 10 Ml., Tinta Blanca             10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 8 UD 60 25.42 203.36 0.00 0.00 18 36.60 480.00 239.96   Mis observaciones:Neón             12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 1 CAJ 150 135 135.00 0.00 0.00 0 0.00 150.00 135.00   Mis observaciones:'Caja de 12 unidades Tinta Negra             14 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 GANCHO MACHO - HEMBRA 1 CAJ 80 67.8 67.80 0.00 0.00 18 12.20 80.00 80.00   Mis observaciones:'Caja de 50 Set de 7 Cms.             17 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 3 UD 60 21.19 63.57 0.00 0.00 18 11.44 180.00 75.01   Mis observaciones:'Plastico, con recipiente para residuos             20 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA 3 UD 75 50.85 152.55 0.00 0.00 18 27.46 225.00 180.01   Mis observaciones:'Acero Inoxidable, de 6"; con base plástica             22 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE PAPEL 1 UD 750 326.27 326.27 0.00 0.00 18 58.73 750.00 385.00   Mis observaciones:'metalica, de Dos (2) Hoyos, Seprac. De 7 Cms.             23 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32 Gb. 3 UD 450 288.14 864.42 0.00 0.00 18 155.60 1,350.00 1,020.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2025_7_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,229.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,229.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-DAF-CD-2025-0043 3,229.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 FOMISAR-DAF-CD-2025-0043 1 3,229.99  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0043.pdf