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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1081725   Contract reference DGII-2025-00646   Contract description: Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0136   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference DGII-DAF-CM-2025-0136   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,445,842.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2179933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,225,290.00 0.00 220,552.20 0.00 1,511,368.05 1,445,842.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 ITEM 04: PAPEL PROTECTOR PARA ASIENTO DE INODORO (200/1) 629 UD 609.02 450 283,050.00 0.00 18 50,949.00 0.00 383,073.58 333,999.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ITEM 06: ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR CON BRILLO VERDE 1,010 UD 137.77 110 111,100.00 0.00 18 19,998.00 0.00 139,147.70 131,098.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ITEM 07: ESCOBILLA PARA LIMPIAR TELA DE ARAÑA 8 PAQ 685.62 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,484.96 4,248.00         47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ITEM 08: DISPENSADOR PARA GEL ANTIBACTERIAL 50 UD 1,569.33 925 46,250.00 0.00 18 8,325.00 0.00 78,466.50 54,575.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ITEM 09: LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSO HIPERCONCENTRADO DILUCIÓN 257/1 17 GAL 1,011.43 395 6,715.00 0.00 18 1,208.70 0.00 17,194.31 7,923.70         47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ITEM 11: FUNDA PLÁSTICA NEGRA PARA BASURA DE 70 GALONES (100/1) 400 PAQ 1,205 830 332,000.00 0.00 18 59,760.00 0.00 482,000.00 391,760.00         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ITEM 01: BRILLO VERDE, TAMAÑO 3.5" X 6" 855 UD 21.4 15 12,825.00 0.00 18 2,308.50 0.00 18,297.00 15,133.50         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ITEM 02: ZAFACON DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS 130 UD 2,441.5 2,950 383,500.00 0.00 18 69,030.00 0.00 317,395.00 452,530.00         3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ITEM 03: DISPENSADOR PARA JABON EN ESPUMA PARA MANOS 50 UD 1,406.18 925 46,250.00 0.00 18 8,325.00 0.00 70,309.00 54,575.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2025_7_24 p.m..Pdf Download 17. Acta de aprobacion de adjudicacion.pdf 17. Acta de aprobacion de adjudicacion.pdf Download Cuota GTG Industrial.pdf Cuota GTG Industrial.pdf Download 11. Informe definitivo de evaluacion tecnica.pdf 11. Informe definitivo de evaluacion tecnica.pdf Download Orden portal GTG Industrial.pdf Orden portal GTG Industrial.pdf Download Pedido GTG Industrial.pdf Pedido GTG Industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,075.84 DOP Budget Appropriation Value 30,075.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,075.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes. 30,075.84  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-CM-2025-0514 1 30,075.84  DOP Aprobado Cuota Quality Clean.pdf