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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1039962   Contract reference PASAPORTES-2025-00200   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0042   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0042_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,299,941.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2179834 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,116,068.90 0.00 183,872.40 0.00 1,300,000.00 1,299,941.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema paq. de 5 libras 400 PAQ 355 227.5 91,000.00 0.00 16 14,560.00 0.00 142,000.00 105,560.00         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frio de limón en polvo 5 libras 60 UD 1,100 824 49,440.00 0.00 18 8,899.20 0.00 66,000.00 58,339.20         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de Café de libra, 20/1 100 LB 7,502.5 7,600 760,000.00 0.00 16 121,600.00 0.00 750,250.00 881,600.00         4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Mentas Halls 60 PAQ 450 223.7 13,422.00 0.00 18 2,415.96 0.00 27,000.00 15,837.96         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Mentas de chocolate y caramelo 60 PAQ 400 244.7 14,682.00 0.00 18 2,642.76 0.00 24,000.00 17,324.76         6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Mentas de Frutas 60 PAQ 350 335.6 20,136.00 0.00 18 3,624.48 0.00 21,000.00 23,760.48         7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Mentas de Canela 60 PAQ 350 138.4 8,304.00 0.00 18 1,494.72 0.00 21,000.00 9,798.72         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas sin queso 40 PAQ 250 151 6,040.00 0.00 18 1,087.20 0.00 10,000.00 7,127.20         9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda 30 PAQ 250 206.9 6,207.00 0.00 18 1,117.26 0.00 7,500.00 7,324.26         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café 2.2 libras 100 UD 950 599.9 59,990.00 0.00 18 10,798.20 0.00 95,000.00 70,788.20         11 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Galletas de Chocolate 30 UD 450 322 9,660.00 0.00 18 1,738.80 0.00 13,500.00 11,398.80         12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té Jengibre y limón 20/1 70 CAJ 550 258.7 18,109.00 0.00 18 3,259.62 0.00 38,500.00 21,368.62         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Manzanilla 20/1 70 CAJ 550 258.7 18,109.00 0.00 18 3,259.62 0.00 38,500.00 21,368.62         14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té de Frutos Rojos 50/1 10 CAJ 450 258.7 2,587.00 0.00 18 465.66 0.00 4,500.00 3,052.66         15 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Chocolate en tabletas, 30/1 70 CAJ 550 488.1 34,167.00 0.00 18 6,150.06 0.00 38,500.00 40,317.06         16 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Edulcorantes para Dieta 5 LB 550 843.18 4,215.90 0.00 18 758.86 0.00 2,750.00 4,974.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2025_6_48 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS AYB AAR PROCERVISES.pdf ORDEN DE COMPRAS AYB AAR PROCERVISES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,299,941.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,299,941.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 1,299,941.30  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17640140614381rdkq 1 1,299,941.30  DOP Vencido Link