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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1039018
Contract reference
SRSO-2025-00314
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. COMPRAS VERDES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0088
Request Title
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. COMPRAS VERDES.
Description
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. COMPRAS VERDES.
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0088
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
150,945.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/01/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2179743 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,920.00
0.00
23,025.60
0.00
176,000.00
150,945.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas Desechables (Paq. 500/1)
1,600
PAQ
110
79.95
127,920.00
0.00
18
23,025.60
0.00
176,000.00
150,945.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/11/2025_6_05 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIF CUOT COMPROM GTG INDUSTRIAL.pdf
CERTIF CUOT COMPROM GTG INDUSTRIAL.pdf
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ORDEN NO.SRSO-2025-00314 GTG INDUSTR.pdf
ORDEN NO.SRSO-2025-00314 GTG INDUSTR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,945.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
150,945.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. COMPRAS VERDES.
150,945.60
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-11-24
1
150,945.60
DOP
Vencido
CERTIF CUOT COMPROM GTG INDUSTRIAL.pdf