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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1042626 
Contract referenceHDSS-2025-00335 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 
Goods 
Contract Start:
01/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2025-0037 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 
MAYORDOMIA 
Cary Industrial, S.A_EXT 
GoodsDominicana 
142,539.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2164819 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
120,796.000.0021,743.280.00157,437.00142,539.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03AMBIENTADOR GL15UD460.21502,250.000.0018405.000.006,903.002,655.00
    
6
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE36UD34.418.5666.000.0018119.880.001,238.40785.88
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLASTICA 20 LITROS6UD5002501,500.000.0018270.000.003,000.001,770.00
    
15
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR P/JABON4UD1,371.91,8007,200.000.00181,296.000.005,487.608,496.00
    
25
42132202 - Protector de c(...)
2.3.9.3.01GUANTE DE GOMA(M)24UD1751052,520.000.0018453.600.004,200.002,973.60
    
28
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL P/DISPENSADOR CREMA400UD337.02263.5105,400.000.001818,972.000.00134,808.00124,372.00
    
34
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02TOALLITAS DE MICROFIBRAS36UD50351,260.000.0018226.800.001,800.001,486.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
142,539.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.032,655.00  DOP----View
2.3.9.1.0111,051.88  DOP----View
2.3.9.3.012,973.60  DOP----View
2.3.3.2.01124,372.00  DOP----View
2.3.9.8.021,486.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025142,539.28  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CC-304-20251142,539.28  DOP