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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1048464
Contract reference
MITUR-2025-00594
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, SHUTTERS, PUERTAS AUTOMATIZADAS, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO, EN DIFERENTES ÁREAS DE MITUR Y EL EDIFICIO SAVIÑÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0118
Request Title
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, SHUTTERS, PUERTAS AUTOMATIZADAS, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO, EN DIFERENTES ÁREAS DE MITUR Y EL EDIFICIO SAVIÑÓN
Description
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, SHUTTERS, PUERTAS AUTOMATIZADAS, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO, EN DIFERENTES ÁREAS DE MITUR Y EL EDIFICIO SAVIÑÓN.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAJE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
472,499.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2178371 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
400,423.71
0.00
72,076.27
0.00
500,000.00
472,499.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Servicio de reparación y mantenimiento de cerrajería
1
UD
500,000
400,423.71
400,423.71
0.00
18
72,076.27
0.00
500,000.00
472,499.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/11/2025_9_27 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMETER CERRAJERIA T4_C-11434.pdf
CUOTA COMPROMETER CERRAJERIA T4_C-11434.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
472,499.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
472,499.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de reparación y mantenimiento de cerrajería
472,499.98
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763984012456tgDCs
1
472,499.98
DOP
Vencido
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