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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1038691
Contract reference
FIDEICOMISO-2025-00310
Contract description:
"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS ESTACIONES DE PEAJE Y LA OFICINA COORDINADORA DEL FIDEICOMISO RD VIAL”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0048
Request Title
"ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS ESTACIONES DE PEAJE Y LA OFICINA COORDINADORA DEL FIDEICOMISO RD VIAL”
Description
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS ESTACIONES DE PEAJE Y LA OFICINA COORDINADORA DEL FIDEICOMISO RD VIAL
Business Operation
Departamento de Activos Fijos
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LAS EST
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,882.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2178838 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,070.00
0.00
37,812.60
0.00
247,882.60
247,882.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
230
PAQ
660.8
560
128,800.00
0.00
18
23,184.00
0.00
151,984.00
151,984.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
210
PAQ
456.66
387
81,270.00
0.00
18
14,628.60
0.00
95,898.60
95,898.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2025_8_10 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA CD-0048 (2).pdf
ORDEN DE COMPRA CD-0048 (2).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,882.60
DOP
Budget Appropriation Value
247,882.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
247,882.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A SERVICE GROUP S&F SRL
247,882.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000229
1
247,882.60
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER..pdf
2026
0000229
2
247,882.60
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPROMETER..pdf