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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1048025 
Contract referenceINESPRE-2025-00138 
Contract description::Adquisición de suministro de limpieza 
Goods 
Contract Start:
10/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INESPRE-DAF-CD-2025-0075 
Adquisición de suministro de limpieza 
Adquisición de suministro de limpieza 
Dirección de Tecnologias de la Información y Comunicación 
INESPRE-DAF-CD-2025-0075 
GoodsDominicana 
180,163.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón 10137 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2178548 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
153,450.000.0026,713.800.00182,508.20180,163.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja/ flegar60UD29.5241,440.000.0018259.200.001,770.001,699.20
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo 3M24UD41.315360.000.001864.800.00991.20424.80
    
3
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas 5 Gls.24UD265.52255,400.000.0018972.000.006,372.006,372.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro100GAL70.8606,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón liquido neutro30GAL123.91053,150.000.0018567.000.003,717.003,717.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón liquido almendra30GAL123.91053,150.000.0018567.000.003,717.003,717.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón liquido de fregar30GAL171.11454,350.000.0018783.000.005,133.005,133.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón liquido de cuaba10GAL159.31351,350.000.0018243.000.001,593.001,593.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 100GAL100.312512,500.000.00182,250.000.0010,030.0014,750.00
    
10
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Detergente en polvo saco20UD1,09096019,200.000.00183,456.000.0021,800.0022,656.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica 108UD16512513,500.000.00182,430.000.0017,820.0015,930.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de 8 onzas manzana y canela24UD2501253,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper #32108UD17313514,580.000.00182,624.400.0018,684.0017,204.40
    
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para oficina48UD336.329514,160.000.00182,548.800.0016,142.4016,708.80
    
15
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura30UD99.12842,520.000.0018453.600.002,973.602,973.60
    
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida 24UD2452105,040.000.0000.000.005,880.005,040.00
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas para zafacón negra biodegradable fardos100UD277.322522,500.000.00184,050.000.0027,730.0026,550.00
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plasticas de basura negras de 55 galones biodegradables fardos50UD501.542521,250.000.00183,825.000.0025,075.0025,075.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
180,163.80 DOP
180,163.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01131,227.80  DOP----View
2.3.7.2.9929,736.00  DOP----View
2.3.7.2.0314,160.00  DOP----View
2.3.7.2.055,040.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  :Adquisición de suministro de limpieza180,163.80  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202525531180,163.80  DOP
202625531180,163.00  DOP