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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1047132 
Contract referenceUNADE-2025-00135 
Contract description:Adquisición de productos comestibles. 
Goods 
Contract Start:
10/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UNADE-DAF-CD-2025-0113 
Adquisición de productos comestibles. 
Adquisición de productos comestibles. 
Almacen de propiedades 
Adquisición de productos comestibles._EXT 
GoodsDominicana 
205,453.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2178540 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
187,902.080.0017,551.870.00187,902.08205,453.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Paquete de azucar50PAQ337.2337.216,860.000.00162,697.600.0016,860.0019,557.60
    
1
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Caja de vasos para cafe 3 Onz 20/12CAJ2,192.42,192.44,384.800.0018789.260.004,384.805,174.06
    
1
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora12UD468.53468.535,622.360.00181,012.020.005,622.366,634.38
    
1
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Vasos plasticos No. 10 50/50/12CAJ6,000.966,000.9612,001.920.00182,160.350.0012,001.9214,162.27
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de cafe 20/1 6PAQ11,09011,09066,540.000.001610,646.400.0066,540.0077,186.40
    
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01Tè infusion de manzanilla con anis 25/12CAJ456456912.000.0018164.160.00912.001,076.16
    
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01Tè de jengibre y curcuma 25/11CAJ456456456.000.001882.080.00456.00538.08
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos de agua275PAQ29529581,125.000.000.000.0081,125.0081,125.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
205,453.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0519,336.33  DOP----View
2.3.1.1.01186,117.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
135  Adquisicion de comestibles205,453.95  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763578940246dkuVH1205,453.95  DOPLink