1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1039841   Contract reference DIGEV-2025-00157   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEV-DAF-CD-2025-0060   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Business Operation Direccion General de las Escuelas Vocacionales   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 227,740 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2178343 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,000.00 0.00 34,740.00 0.00 227,740.00 227,740.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41104201 - Reactivos de p(...)41104201 - Reactivos de purificación del agua 2.3.7.2.07 TOP SALT (SACO) 50 UD 1,532.75 1,298.95 64,947.50 0.00 18 11,690.55 0.00 76,637.50 76,638.05         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PASTILLA DE CLORO ESTABILIZADO 250 UD 604.41 512.21 128,052.50 0.00 18 23,049.45 0.00 151,102.50 151,101.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion FIRMADA.pdf Acta de Adjudicacion FIRMADA.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Download Orden de Compras FIRMADA .pdf Orden de Compras FIRMADA .pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.07 76,638.05  DOP ---- View 2.3.7.2.99 151,101.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA DE ESTA DIRECCION GENERAL. 227,740.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763577805253BUWxo 1 227,740.00  DOP Vencido Link