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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1037948   Contract reference SRSO-2025-00307   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEPARACIÓN DE ESPACIOS Y REPARACIÓN DE TECHOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSO-DAF-CD-2025-0061   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEPARACIÓN DE ESPACIOS Y REPARACIÓN DE TECHOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEPARACIÓN DE ESPACIOS Y REPARACIÓN DE TECHOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO   Business Operation División de Infraestructura y Hostelería   Reply Reference SRSO-DAF-CD-2025-0061-HM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,375.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2178307 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,810.00 0.00 30,565.80 0.00 224,725.00 200,375.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFÓN DE PVC 2*4" 300 UD 300 219 65,700.00 0.00 18 11,826.00 0.00 90,000.00 77,526.00         2 30101705 - Vigas de acero(...)30101705 - Vigas de acero inoxidable 2.3.6.3.06 CROSS TEE DE 4" 300 UD 50 40 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 15,000.00 14,160.00         3 30101705 - Vigas de acero(...)30101705 - Vigas de acero inoxidable 2.3.6.3.06 MAIN TEE DE 12" 50 UD 165 128 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 8,250.00 7,552.00         4 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 ANGULAR COMERCIAL DE 10" 100 UD 200 67 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 20,000.00 7,906.00         5 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 CLAVO DE ACERO (CAJA 100/1) 5 CAJ 125 66 330.00 0.00 18 59.40 0.00 625.00 389.40         6 31161509 - Tornillos para(...)31161509 - Tornillos para drywall 2.3.6.3.06 CLAVO DE PLAFÓN TIPO L 150 UD 8 6 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,200.00 1,062.00         7 31151705 - Cable de acero(...)31151705 - Cable de acero no eléctrico 2.3.9.9.05 ALAMBRE GALVANIZADO C-16 20 LB 70 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,400.00 1,416.00         8 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA DE YESO 60 UD 950 955 57,300.00 0.00 18 10,314.00 0.00 57,000.00 67,614.00         9 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PARAL DE 2 1/2" X 10" CALIBRE 60 UD 300 208 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 18,000.00 14,726.40         10 31201507 - Cinta de fibra(...)31201507 - Cinta de fibra de vidrio 2.3.9.9.05 CINTA DE MALLA PARA JUNTA (ROLLO) 10 UD 400 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 4,000.00 2,478.00         11 30161504 - Protectores de(...)30161504 - Protectores de esquinas 2.3.9.8.02 ESQUINERO PLASTICO 50 UD 185 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 9,250.00 5,546.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2025_3_38 p.m..Pdf Download ORDEN No. SRSO-2025-00307 KHALICCO.pdf ORDEN No. SRSO-2025-00307 KHALICCO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,375.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 45,795.80  DOP ---- View 2.3.6.1.04 67,614.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,894.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 83,072.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEPARACIÓN DE ESPACIOS Y REPARACIÓN DE TECHOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO 200,375.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSO-CC-11-18 1 200,375.80  DOP Vencido CERT CUOTA COMPROMISO KHALICCO.pdf