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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1038595   Contract reference PS-2025-00463   Contract description: Adquisición de pinturas y materiales para su uso para los diferentes centros del programa Supérate, dirigido a Mipyme.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2025-0153   Request Title Adquisición de pinturas y materiales para su uso para los diferentes centros del programa Supérate, dirigido a Mipyme.   Description Adquisición de pinturas y materiales para su uso para los diferentes centros del programa Supérate, dirigido a Mipyme.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL PS-DAF-CM-2025-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 297,683.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/11/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén KM 20, Autopista Duarte, Calle Navarro No. 3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2178309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 252,274.00 0.00 45,409.32 0.00 500,425.00 297,683.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica color blanco 00 (Según Ficha Técnica). 90 GAL 1,700 597 53,730.00 0.00 18 9,671.40 0.00 153,000.00 63,401.40         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica color azul positivo (Según Ficha Técnica). 90 GAL 1,100 690 62,100.00 0.00 18 11,178.00 0.00 99,000.00 73,278.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura semiglos color Sahara 89 (Según Ficha Técnica). 90 GAL 1,800 894 80,460.00 0.00 18 14,482.80 0.00 162,000.00 94,942.80         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas doble cerda de pelo blanco de 3¨ (Según Ficha Técnica). 15 UD 190 71 1,065.00 0.00 18 191.70 0.00 2,850.00 1,256.70         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas doble cerda de pelo blanco de 2¨ (Según Ficha Técnica). 15 UD 115 47 705.00 0.00 18 126.90 0.00 1,725.00 831.90         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas antigotas (Según Ficha Técnica). 15 UD 350 47 705.00 0.00 18 126.90 0.00 5,250.00 831.90         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Disolvente de pintura (Según Ficha Técnica). 5 GAL 650 425 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 3,250.00 2,507.50         8 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lona plástica reforzada azul 4 x 6 (Según Ficha Técnica). 4 UD 2,800 1,804 7,216.00 0.00 18 1,298.88 0.00 11,200.00 8,514.88         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo (Según Ficha Técnica). 12 UD 160 122 1,464.00 0.00 18 263.52 0.00 1,920.00 1,727.52         10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lija 100 (Según Ficha Técnica) 25 UD 50 30 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,250.00 885.00         11 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para terminación (Según Ficha Técnica) 25 GAL 1,900 1,224 30,600.00 0.00 18 5,508.00 0.00 47,500.00 36,108.00         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Sellador acrílico (Según Ficha Técnica) 14 GAL 820 811 11,354.00 0.00 18 2,043.72 0.00 11,480.00 13,397.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicación.pdf adjudicación.pdf Download INFORM~1.PDF INFORM~1.PDF Download Cuota a compro.pdf Cuota a compro.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2025_3_58 p.m..Pdf Download orden compra.pdf orden compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 297,683.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 4,648.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,514.88  DOP ---- View 2.3.7.2.06 234,129.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 49,505.72  DOP ---- View 2.3.6.4.06 885.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 297,683.32  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763567282980IKH5c 1 297,683.32  DOP Vencido Link