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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1037602
Contract reference	HFMG-2025-00316
Contract description:	ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	19/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HFMG-DAF-CD-2025-0240
Request Title	ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Description	ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HOSP. FELIZ MARIA GOICO
Business Operation	Almacén General
Reply Reference	oferta HOSP. GOICO_EXT_CP001
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	47,766.4 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	19/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2178102 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
40,480.00	0.00	7,286.40	0.00	40,518.80	47,766.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO AL 10%

150

GAL

80.51

11,250.00

0.00

2,025.00

0.00

12,076.50

13,275.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR P/BAÑO

GAL

190.69

202

8,080.00

0.00

1,454.40

0.00

7,627.60

9,534.40

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

250

195

13,650.00

0.00

2,457.00

0.00

17,500.00

16,107.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30 LB

PAQ

1,104.9

2,500

7,500.00

0.00

1,350.00

0.00

3,314.70

8,850.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Certificacion de existencia de fondos 3.xlsx	Certificacion de existencia de fondos 3.xlsx	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/11/2025_2_23 a.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,766.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	31,659.40 DOP	----	View
2.3.1.1.01	16,107.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA	47,766.40 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HFMG-CCC-DAF-CD-2025-0240	1	47,766.40 DOP	Vencido	Certificacion de existencia de fondos 3.xlsx