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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1039586
Contract reference
911-2025-00231
Contract description:
Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2025-0040
Request Title
Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales de zona Metro y zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2025-0040
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
294,093.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2177696 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
249,232.04
0.00
44,861.76
0.00
256,040.96
294,093.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Lexmark X950de, (X950X2KG), Negro, Original, Latinoamérica
20
UD
8,919.56
9,660.49
193,209.80
0.00
18
34,777.76
0.00
178,391.20
227,987.56
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw (230A) W2302A Amarillo
8
UD
9,706.22
7,002.78
56,022.24
0.00
18
10,084.00
0.00
77,649.76
66,106.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2025_8_27 p.m..Pdf
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Cuota Compu Office Dominicana SRL.pdf
Cuota Compu Office Dominicana SRL.pdf
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apropiacion.pdf
apropiacion.pdf
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Acta de djudicación_ocred.pdf
Acta de djudicación_ocred.pdf
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OC Compu-Office Dominicana SRL.pdf
OC Compu-Office Dominicana SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
294,093.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
294,093.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros para las impresoras y equipos multifuncionales.
294,093.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763497551233ee7ex
1
294,093.80
DOP
Vencido
Link