Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037959 
Contract referenceSIE-2025-00285 
Contract description:Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 
Goods 
Contract Start:
20/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0048 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 
Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 
Dirección Administrativo Financiero 
COTIZACION 8290 
GoodsDominicana 
41,217.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2175368 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,930.500.006,287.490.0029,010.0041,217.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS METALICOS 33MM150UD228.751,312.500.0018236.250.003,300.001,548.75
    
11
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTORES IQUIDOS TIPO LAPIZ300UD4013.754,125.000.0018742.500.0012,000.004,867.50
    
12
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE CARTON AZUL 50/12UD650290580.000.0018104.400.001,300.00684.40
    
15
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES 6MM.1UD410299299.000.001853.820.00410.00352.82
    
22
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABÉLS (ROLLO DE ETIQUETA ADHESIVAS 25MM) 500 UNIDADES24UD5001,192.2528,614.000.00185,150.520.0012,000.0033,764.52
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
41,217.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0133,764.52  DOP----View
2.3.9.2.017,453.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad.41,217.99  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763497669314xGKJt141,217.99  DOPLink