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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1037955   Contract reference SIE-2025-00281   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/11/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2025-0048   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad.   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2025-0048   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,152.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2175824 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 111,366.06 0.00 17,786.31 0.00 207,156.80 129,152.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 1,992 UD 8 4.35 8,665.20 0.00 0 0.00 0.00 15,936.00 8,665.20         4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 12.7MMX1.9M 110 12 UD 60 35.6 427.20 0.00 18 76.90 0.00 720.00 504.10         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTAS ADHESIVA DE 2 PULG. 72 UD 80 35.42 2,550.24 0.00 18 459.04 0.00 5,760.00 3,009.28         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLtPSDEBILLETRERO 19 MM 120 UD 45 10.34 1,240.80 0.00 18 223.34 0.00 5,400.00 1,464.14         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS METALICOS 50MM 150 UD 40 15.6 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 6,000.00 2,761.20         13 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1 5 UD 950 238.98 1,194.90 0.00 18 215.08 0.00 4,750.00 1,409.98         14 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA AZUL 50/1 12 UD 950 232.98 2,795.76 0.00 18 503.24 0.00 11,400.00 3,299.00         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 144 UD 41.3 18 2,592.00 0.00 0 0.00 0.00 5,947.20 2,592.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA NEGRA 72 UD 41.3 18 1,296.00 0.00 0 0.00 0.00 2,973.60 1,296.00         19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA 150 UD 60 23.72 3,558.00 0.00 18 640.44 0.00 9,000.00 4,198.44         20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS PARTITION 602 UD 140 105.08 63,258.16 0.00 18 11,386.47 0.00 84,280.00 74,644.63         24 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA AZUL 24 UD 80 8.6 206.40 0.00 18 37.15 0.00 1,920.00 243.55         25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA NEGRO 24 UD 80 8.6 206.40 0.00 18 37.15 0.00 1,920.00 243.55         26 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORE PERMANENTE AZUL 60 UD 25 7 420.00 0.00 18 75.60 0.00 1,500.00 495.60         27 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 48 UD 25 7 336.00 0.00 18 60.48 0.00 1,200.00 396.48         28 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORE PERMANENTE ROJO 24 UD 25 7 168.00 0.00 18 30.24 0.00 600.00 198.24         29 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE VERDE 24 UD 25 7 168.00 0.00 18 30.24 0.00 600.00 198.24         35 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 P0STIT1X2 300 UD 10 6.82 2,046.00 0.00 18 368.28 0.00 3,000.00 2,414.28         36 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 400 UD 27 12.71 5,084.00 0.00 18 915.12 0.00 10,800.00 5,999.12         37 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POSTIT3X5 400 UD 52 21.18 8,472.00 0.00 18 1,524.96 0.00 20,800.00 9,996.96         43 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 150 UD 47 13.58 2,037.00 0.00 18 366.66 0.00 7,050.00 2,403.66         44 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 13 800 UD 7 2.88 2,304.00 0.00 18 414.72 0.00 5,600.00 2,718.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2025_2_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,217.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 33,764.52  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,453.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Superintendencia de Electricidad. 41,217.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763497669314xGKJt 1 41,217.99  DOP Vencido Link