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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1038755
Contract reference
INDRHI-2025-00964
Contract description:
COMPRA DE BATERIAS Y ALAMBRES, PARA SER USADAS EN LAS MOTOBOMBAS Y ESTACION DE BOMBEO HIGUERITO, UBICADAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE PESCADERIA, FUNDACION Y EN EL MUNICIPIO DE PEÑON DE BARAHONA, DIR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0747
Request Title
COMPRA DE BATERIAS Y ALAMBRES, PARA SER USADAS EN LAS MOTOBOMBAS Y ESTACION DE BOMBEO HIGUERITO, UBICADAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE PESCADERIA, FUNDACION Y EN EL MUNICIPIO DE PEÑON DE BARAHONA, DIR
Description
COMPRA DE BATERIAS Y ALAMBRES, PARA SER USADAS EN LAS MOTOBOMBAS Y ESTACION DE BOMBEO HIGUERITO, UBICADAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE PESCADERIA, FUNDACION Y EN EL MUNICIPIO DE PEÑON DE BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR
Reply Reference
COMPRA DE BATERIAS Y ALAMBRES, PARA SER USADAS EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
67,749.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2177237 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,414.46
0.00
10,334.61
0.00
57,414.46
67,749.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS 17/12
2
UD
14,238.88
14,238.88
28,477.76
0.00
18
5,126.00
0.00
28,477.76
33,603.76
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE UN CERO
130
FT
222.59
222.59
28,936.70
0.00
18
5,208.61
0.00
28,936.70
34,145.31
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2025_6_09 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2025_6_09 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,749.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
67,749.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
67,749.07
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17635046870391e1Vm
1
67,749.07
DOP
Vencido
Link