Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1041510 
Contract referenceDIGEV-2025-00153 
Contract description:ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 
Goods 
Contract Start:
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DIGEV-DAF-CM-2025-0072 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SECTORES, LOS RIOS, SABANA LARGA,ENSANCHE ISABELITA Y LA CALETA INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA. 
DOMINICANA DIGNA 
OFERTA ECONOMICA_EXT 
GoodsDominicana 
485,924 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera mella km 16 1/2 El Bonito de San isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2177631 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
411,800.000.0074,124.000.00617,258.00485,924.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56101602 - Sillas para ja(...)
2.6.1.1.01SILLAS PLASTICAS20UD1,41680516,100.000.00182,898.000.0028,320.0018,998.00
    
2
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFAS DE 30 PULGADAS2UD47,20035,50071,000.000.001812,780.000.0094,400.0083,780.00
    
3
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICO DE TECHO 32 PULG6UD11,8005,20031,200.000.00185,616.000.0070,800.0036,816.00
    
4
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICO DE PARED 18 PULG3UD4,9563,0009,000.000.00181,620.000.0014,868.0010,620.00
    
5
24131501 - Refrigerador y(...)
2.6.1.4.01NEVERA DE 10 PIES1UD44,84036,00036,000.000.00186,480.000.0044,840.0042,480.00
    
6
52141703 - Secadores de p(...)
2.6.1.4.01SECADOR DE PELO1UD21,24015,00015,000.000.00182,700.000.0021,240.0017,700.00
    
7
23121614 - Máquinas de co(...)
2.6.5.2.01MAQUINA DE COSER DE PEDESTAL INDUSTRIAL2UD66,67045,00090,000.000.001816,200.000.00133,340.00106,200.00
    
8
23121614 - Máquinas de co(...)
2.6.5.2.01MAQUINA DE COSER DE PEDESTAL DOMESTICA5UD41,89028,700143,500.000.001825,830.000.00209,450.00169,330.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
485,924.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0118,998.00  DOP----View
2.6.1.4.01191,396.00  DOP----View
2.6.5.2.01275,530.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS485,924.00  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763490424372E1oDb1485,924.00  DOPLink