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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1040707
Contract reference
Bomberos Pedro Brand-2025-00023
Contract description:
ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DEFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2025 18:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0024
Request Title
ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCION.
Description
ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER USADO EN LA DIFERENTES UNIDADES DE EST INSTITUCION
Business Operation
almancen
Reply Reference
ADQUISICION DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DIFE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
204,375 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/11/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Duarte km 27 #72 10701 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2176752 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
204,375.00
0.00
0.00
0.00
204,375.00
204,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
GASOLINA REGULAR
750
UD
272.5
272.5
204,375.00
0.00
0
0.00
0.00
204,375.00
204,375.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/11/2025_6_31 p.m..Pdf
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Orden de Compras_17_11_2025_6_31 p.m..pdf
Orden de Compras_17_11_2025_6_31 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,375.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
204,375.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
204,375.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763404304521NeIG3
1
204,375.00
DOP
Vencido
Link