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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1039950
Contract reference
AGN-2025-00219
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-DAF-CD-2025-0068
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Servicios de Agua _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
157,390 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2176543 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,500.00
0.00
1,890.00
0.00
157,390.00
157,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)
2,000
UD
60
60
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 17 onzas (fardo de 20/1)
200
UD
125
125
25,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
25,000.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón (PET) solo envase
70
UD
177
150
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
12,390.00
12,390.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden Alaska.pdf
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Compromiso alaska.pdf
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6-Acta de adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,415.00
DOP
Budget Appropriation Value
228,415.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
228,415.00
DOP
228,415.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763124074026NtucD
1
228,415.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1773944427735dhZVf
2
228,415.00
DOP
Aprobado
Link