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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037715 
Contract referenceDPP-2025-01216 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DPP-DAF-CD-2025-0048 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA 
SERVICIOS GENERALES 
COTI DPP-DAF-CD-2025-0048 
GoodsDominicana 
35,022.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2176302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,680.000.005,342.400.0037,400.0035,022.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01SEMILLAS DE PISTACHO 32 ONZA8UD1,3009507,600.000.00181,368.000.0010,400.008,968.00
    
2
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01SEMILLAS DE ALMENDRA SIN SAL 32 ONZA8UD1,0007856,280.000.00181,130.400.008,000.007,410.40
    
3
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CARTON DE LECHA SIN ACTOSA24UD110902,160.000.0018388.800.002,640.002,548.80
    
4
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CARTON DE LECHA 12/154UD100804,320.000.0018777.600.005,400.005,097.60
    
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01CREMORA 22 ONZA12UD5003604,320.000.0018777.600.006,000.005,097.60
    
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO 5 LITRO8UD6206255,000.000.0018900.000.004,960.005,900.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
35,022.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0135,022.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO35,022.40  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763387306919ImEUC135,022.40  DOPLink