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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037768 
Contract referenceDPP-2025-01217 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DPP-DAF-CD-2025-0048 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA 
SERVICIOS GENERALES 
DPP-DAF-CD-2025-0048 
GoodsDominicana 
27,742.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2176304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,510.840.004,231.950.0035,180.0027,742.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALÓN DE CLORO MULTIUSO24GAL160992,376.000.0018427.680.003,840.002,803.68
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA 6UD330139834.000.0018150.120.001,980.00984.12
    
3
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AEROSOL EN SPRAY 8 ONZA DIFERENTE AROMA12UD2302172,604.000.0018468.720.002,760.003,072.72
    
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AEROSOL EN SPRAY PARA DISPENSADOR 60.2 12UD7004795,748.000.00181,034.640.008,400.006,782.64
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CON HUMENTANTE. ELIMINE LOS GÉRMENES EN UN 99.9%. LIMPIA, QUITA LA GRASA Y CONTROLA LOS OLORES. 24GAL3002265,424.000.0018976.320.007,200.006,400.32
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AEROSOL DESINFECTANTE DE 19 ONZA8UD500423.733,389.840.0018610.170.004,000.004,000.01
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO, OLOR LAVANDA Y PINO24GAL2501152,760.000.0018496.800.006,000.003,256.80
    
8
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON METALICO NEGRO 13 PULGADA1UD1,000375375.000.001867.500.001,000.00442.50
 
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General Source
35,022.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0135,022.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO35,022.40  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763387306919ImEUC135,022.40  DOPLink