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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1039633   Contract reference PASAPORTES-2025-00193   Contract description: Adquisición de Productos de Papel de Higiene para el uso del Personal de las OPP y Sede de esta Dirección General de Pasaportes   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0040   Request Title Adquisición de Productos de Papel de Higiene para el uso del Personal de las OPP y Sede de esta Dirección General de Pasaportes   Description Adquisición de Productos de Papel de Higiene para el uso del Personal de las OPP y Sede de esta Dirección General de Pasaportes   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0040_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,102,061 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2175262 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 933,950.00 0.00 168,111.00 0.00 1,720,000.00 1,102,061.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel p/ baño junior, para dispensador, rollo de 700 pies de longitud. 3,500 PAQ 243.75 114 399,000.00 0.00 18 71,820.00 0.00 853,125.00 470,820.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla, para mano dispensador, rollo de 700 pies de longitud. 2,000 PAQ 375 239 478,000.00 0.00 18 86,040.00 0.00 750,000.00 564,040.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de Papel p/baño doble cara 50 PAQ 88 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,400.00 2,360.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas para el hogar paq. 500/1 400 PAQ 250 115 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 100,000.00 54,280.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas, suaves y absorbentes 50 PAQ 249.5 179 8,950.00 0.00 18 1,611.00 0.00 12,475.00 10,561.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/11/2025_7_01 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS PAPELES HIGIENICOS.pdf ORDEN DE COMPRAS PAPELES HIGIENICOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,102,061.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,102,061.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 1,102,061.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763405446410dckfI 1 1,102,061.00  DOP Vencido Link