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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1037150   Contract reference PASAPORTES-2025-00192   Contract description: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2025-0055   Request Title ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CD-2025-0055_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,971.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2175256 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,603.00 0.00 37,368.54 0.00 245,000.00 244,971.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plásticos de 7oz 50/1 1,000 PAQ 85 78 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 85,000.00 92,040.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de Cartón, Biodegradables de 1.5 oz 50/1 300 PAQ 145 153.5 46,050.00 0.00 18 8,289.00 0.00 43,500.00 54,339.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de Papel tipo cono color agua 200/1 100 PAQ 225 198 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 22,500.00 23,364.00         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables pequeños 25/1 100 PAQ 130 75.13 7,513.00 0.00 18 1,352.34 0.00 13,000.00 8,865.34         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para café 4oz 30/1 300 PAQ 230 165 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 69,000.00 58,410.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables grande 25/1 paq. 50 UD 150 89.8 4,490.00 0.00 18 808.20 0.00 7,500.00 5,298.20         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 25/1 50 PAQ 90 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 4,500.00 2,655.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/11/2025_6_37 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS DESECHABLES AAR PROSERVICES.pdf ORDEN DE COMPRAS DESECHABLES AAR PROSERVICES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,971.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 244,971.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 244,971.54  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763468512818psYnu 1 244,971.54  DOP Vencido Link