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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1036731
Contract reference
CP-2025-00034
Contract description:
Adquisión artículos de limpieza para ser utilizados en la Dirección General de Crédito Público.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CP-DAF-CD-2025-0019
Request Title
Adquisión artículos de limpieza para ser utilizados en la Dirección General de Crédito Público.
Description
Adquisión artículos de limpieza para ser utilizados en la Dirección General de Crédito Público.
Business Operation
Dirección General Crédito Público
Reply Reference
OFERTA ALMACENES LEON ,SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
245,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2175811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
208,000.00
0.00
37,440.00
0.00
224,500.00
245,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
@L0151 Jabones de espuma para manos 6/1 (para dispensadores)
15
CAJ
3,700
3,570
53,550.00
0.00
18
9,639.00
0.00
55,500.00
63,189.00
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
@L0152 Sanitizante para las manos 12/1 (para dispensadores)
15
CAJ
4,600
4,430
66,450.00
0.00
18
11,961.00
0.00
69,000.00
78,411.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
@L0150 Papel toalla (Rollo) caja 6/1 de 580 pies
50
CAJ
2,000
1,760
88,000.00
0.00
18
15,840.00
0.00
100,000.00
103,840.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME DE ADJ LIMPIEZA_0001.pdf
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ACTA SIMPLE LIMPIEZA_0001.pdf
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ORDEN ALMACENES LEON_0001.pdf
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CUOTA LEON_0001.pdf
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APROPIACION LIMPIEZA_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
103,840.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
63,189.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
78,411.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
245,440.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763132372113ukI9v
1
245,440.00
DOP
Vencido
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