1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1059448
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00209
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. (PCB-4265)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/11/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0036
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. (PCB-4265)
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. (PCB-4265)
Business Operation
Dirección de Comunicación Estratégica
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
171,725.4 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2175308 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
145,530.00
0.00
26,195.40
0.00
260,000.00
171,725.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
45111828 - Teleprónter
2.6.2.1.01
TELEPRONTER
1
UD
260,000
145,530
145,530.00
0.00
18
26,195.40
0.00
260,000.00
171,725.40
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA 4269.pdf
ORDEN DE COMPRA 4269.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION 4265.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 4265.pdf
Download
CERTIFICACION DE FORNDOS 4265.pdf
CERTIFICACION DE FORNDOS 4265.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2025_1_08 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,725.40
DOP
Budget Appropriation Value
171,725.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
171,725.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4265
171,725.40
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4265
1
171,725.40
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FORNDOS 4265.pdf