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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1036778 
Contract referenceARD-2025-00306 
Contract description:CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL C.N ARAMIS A. CESPEDES AYBAR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GEORGETOWN, GUYANA, CON FINES DE ASISTIR AL ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LOS ALISTADOS MILITARES EN EL MARCO DEL 60 ANIVERSARIO DE LA FUERZA DE DEFENSA DE GUYANA (GDF), A REALIZARSE EL MARTES 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.  
Services 
Contract Start:
17/11/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2025-0168 
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL C.N ARAMIS A. CESPEDES AYBAR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GEORGETOWN, GUYANA, CON FINES DE ASISTIR AL ACTO CONMEMORATIVO DEL  
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL C.N ARAMIS A. CESPEDES AYBAR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GEORGETOWN, GUYANA, CON FINES DE ASISTIR AL ACTO CONMEMORATIVO DEL  
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A  
ServicesDominicana 
124,564.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/11/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL C.N ARAMIS A. CESPEDES AYBAR, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GEORGETOWN, GUYANA, CON FINES DE ASISTIR AL ACTO CONMEMORATIVO DEL

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2174576 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
88,851.000.0015,993.1819,720.66104,831.00124,564.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78111502 - Viajes en avio(...)
2.2.4.1.01BOLETO AEREO1UD104,83188,85188,851.000.001815,993.1822.219,720.66104,831.00124,564.84
 
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Investment
General Source
124,564.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.4.1.01124,564.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 124,564.84  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763143656840ck5al1124,564.84  DOPLink