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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1036690 
Contract referenceBomb. Los Alcarrizos-2025-00019 
Contract description:ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y PRODUCTOS DE LOZAS, PARA USO DE LOS BOMBEROS DE LOS ALCARRIZOS AL MES DE NOVIEMBRE/2025. 
Goods 
Contract Start:
17/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomb. Los Alcarrizos-DAF-CD-2025-0013 
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y PRODUCTO DE LOZA PARA LA INSTITUCION AL MES DE NOVIEMBRE/2025 
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y PRODUCTO DE LOZA PARA LA INSTITUCION AL MES DE NOVIEMBRE/2025 
ALMACEN Y SUMINISTRO 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y PRODUCTOS DE LO 
GoodsDominicana 
134,485.75 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
calle mella no.10,pueblo nuevo,los alcarrizos OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2174757 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113,970.970.0020,514.780.00113,970.97134,485.75
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02LAVAMANOS CON ESPEJO5UD8,882.28,882.244,411.000.00187,993.980.0044,411.0052,404.98
    
2
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODOROS DE DOS PIEZA REDONDO7UD3,184.073,184.0722,288.490.00184,011.930.0022,288.4926,300.42
    
3
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01TELEVISOR 32 PULG, SMART HD GTV1UD8,733.058,733.058,733.050.00181,571.950.008,733.0510,305.00
    
4
24111810 - Tanques de alm(...)
2.6.5.8.01TINACOS PLASTICO 530 GLES CON TAPA2UD12,783.0512,783.0525,566.100.00184,601.900.0025,566.1030,168.00
    
5
48101529 - Ollas de presi(...)
2.6.1.4.01FREIDORA DE AIRE DE 7.5 L1UD7,404.537,404.537,404.530.00181,332.820.007,404.538,737.35
    
6
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICO DE PEDETAL 16 PUL BASE REDONDA1UD5,567.85,567.85,567.800.00181,002.200.005,567.806,570.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
134,485.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0278,705.40  DOP----View
2.6.5.8.0130,168.00  DOP----View
2.6.1.4.0115,307.35  DOP----View
2.6.2.1.0110,305.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO134,485.75  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763395308723oCIQD1134,485.75  DOPLink