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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1035946 
Contract referenceZOODOM-2025-00286 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
14/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ZOODOM-DAF-CD-2025-0087 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 
SERVICIOS GENERALES 
ZOODOM-DAF-CD-2025-0087 
GoodsDominicana 
130,089.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2175028 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,245.000.0019,844.100.00116,340.00130,089.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRECORTADO COLOR BLANCO 120MT300UD300296.989,070.000.001816,032.600.0090,000.00105,102.60
    
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GLS GALONES DESGRASANTES3GAL280225675.000.0018121.500.00840.00796.50
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO100GAL15012512,500.000.00182,250.000.0015,000.0014,750.00
    
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS10UD1501251,250.000.0018225.000.001,500.001,475.00
    
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA PARA FREGAR 50UD1801356,750.000.00181,215.000.009,000.007,965.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
13,629.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0413,629.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE13,629.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763123991027KElbU113,629.00  DOPLink