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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1039205   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00943   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0739   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE   Reply Reference BV NUÑEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y MÁS SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 243,986.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2174550 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 208,265.00 0.00 35,721.90 0.00 234,260.00 243,986.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA 7.5´´ 12 UD 115 115 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,380.00 1,628.40         2 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 UNIDADES DE SACAPUNTAS 24 UD 95 95 2,280.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00         3 31201506 - Cinta de bísma(...)31201506 - Cinta de bísmalemida 2.3.9.9.05 UNIDADES DE MASKING TAPE 50 UD 175 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,750.00 9,735.00         4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BANDITAS DE GOMAS 100 UD 288 202 20,200.00 0.00 18 3,636.00 0.00 28,800.00 23,836.00         5 60121502 - Marcadores de (...)60121502 - Marcadores de base disolvente 2.3.9.2.01 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES AZULES 12 UD 175 175 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         6 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 CAJAS DE GRAPAS 5000/1 150 UD 315 285 42,750.00 0.00 18 7,695.00 0.00 47,250.00 50,445.00         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE GRAPADORAS 30 UD 198 198 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 5,940.00 7,009.20         8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 UNIDADES DE SACAGRAPAS DE METAL 12 UD 60 60 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         9 44103114 - Kits de recubr(...)44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta 2.3.9.2.01 UNIDADES DE TINTA AZUL PARA SELLOS 24 UD 110 110 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,640.00 3,115.20         10 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 UNIDADES DE LIBROS RECORS (500 PAGS) 20 UD 425 425 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 UNIDADES DE CUADERNOS DE 200 PAGINAS 30 UD 165 165 4,950.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 4,950.00         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 UNIDADES DE CORRECTOR LÍQUIDO 24 UD 95 95 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,280.00 2,690.40         13 44111520 - Almohadillas o(...)44111520 - Almohadillas o protectores de superficie 2.3.9.2.01 PAQUETES DE PROTECTOR SHEET 100/1 3 UD 365 365 1,095.00 0.00 18 197.10 0.00 1,095.00 1,292.10         14 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 UNIDADES DE GOMAS DE BORRAR 12 UD 30 30 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 UNIDADES DE SOBRE DE MANILA 9´´ X 11 1/2´´ 50 UD 18 18 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         16 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILA AA 100 UD 175 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 17,500.00 14,160.00         17 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILAS AAA 100 UD 195 130 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 19,500.00 15,340.00         18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILA C14 24 UD 250 265 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 6,000.00 7,504.80         19 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 UNIDADES DE PILA 2032 24 UD 325 375 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 7,800.00 10,620.00         20 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LÁPICES DE CARBÓN CON PUNTA 12/1 12 UD 165 185 2,220.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 2,220.00         21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICEROS AZULES 48 UD 195 185 8,880.00 0.00 18 1,598.40 0.00 9,360.00 10,478.40         22 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO DE ACORDION 8.5X11 6 UD 535 515 3,090.00 0.00 18 556.20 0.00 3,210.00 3,646.20         23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS GRANDES 100 UD 156 122 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 15,600.00 14,396.00         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 36 UD 115 115 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 4,140.00 4,885.20         25 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 UNIDADES FOLDER COLOR VERDE 100 UD 298 315 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 29,800.00 37,170.00         26 45101508 - Máquinas perfo(...)45101508 - Máquinas perforadoras 2.6.5.8.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 3 UD 475 510 1,530.00 0.00 18 275.40 0.00 1,425.00 1,805.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/11/2025_6_43 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Cuota Compromiso 856.pdf Cuota Compromiso 856.pdf Download Orden de Compra - Material Gastable - BV Servicios Nuñez SRL .pdf Orden de Compra - Material Gastable - BV Servicios Nuñez SRL .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,986.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.8.01 1,805.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 134,376.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 47,624.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 50,445.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 9,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 243,986.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 856 1 243,986.90  DOP Vencido Cuota Compromiso 856.pdf