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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1040641 
Contract referenceIDAC-2025-00579 
Contract description:AQDQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES Y COMPRAS VERDES 
Goods 
Contract Start:
20/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDAC-DAF-CM-2025-0108 
AQDQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES Y COMPRAS VERDES 
AQDQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES Y COMPRAS VERDES 
Departamento de Servicios Generales 
IDAC-DAF-CM-2025-0108 
GoodsDominicana 
170,149.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. 30 de Marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2173712 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
144,194.400.0025,954.990.00241,140.00170,149.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADOR DE AGUA O ALCOHOL 10 OZ140UD2633.164,642.400.0018835.630.003,640.005,478.03
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO HIGIENICO 6/1 FALDO 100UD1,700862.3386,233.000.001815,521.940.00170,000.00101,754.94
    
13
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE WD40 11 OZ 15UD3003805,700.000.00181,026.000.004,500.006,726.00
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA TIPO TOALLA DE COCINA DE 52 HOJAS DOBLES PESO 450 GRS900UD7052.9147,619.000.00188,571.420.0063,000.0056,190.42
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Own resources
36,344.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0136,344.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES Y COMPRAS VERDES36,344.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250543-2025136,344.00  DOP