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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1036061   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00303   Contract description: "ADQUISICIÓN DE TARJETAS GRÁFICAS PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL"   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0047   Request Title "ADQUISICIÓN DE TARJETAS GRÁFICAS PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL"   Description "ADQUISICIÓN DE TARJETAS GRÁFICAS PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL"   Business Operation Departamento de Tecnología de la Información   Reply Reference "ADQUISICIÓN DE TARJETAS GRÁFICAS PARA USO DE LA O   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,454 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2174442 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,300.00 0.00 35,154.00 0.00 230,454.00 230,454.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201401 - Tarjetas acele(...)43201401 - Tarjetas aceleradoras de gráficas o video 2.3.9.2.01 TARJETAS GRAFICAS 6 UD 38,409 32,550 195,300.00 0.00 18 35,154.00 0.00 230,454.00 230,454.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/11/2025_6_45 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS CD-0047.pdf ORDEN DE COMPRAS CD-0047.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,454.00 DOP Budget Appropriation Value 230,454.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 230,454.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Martcap, S.R.L 230,454.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000222 1 230,454.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN CUOTA COMPROMETER NO.0000222.pdf 2026 0000222 2 230,454.00  DOP Aprobado CERTIFICACIÓN CUOTA COMPROMETER NO.0000222.pdf