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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1046729 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00156 
Contract description:Adquisición de insumos (café, azúcar, agua, te y chocolate) para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0035 
Adquisición de insumos (café, azúcar, agua, te y chocolate) para uso de esta institución. 
Adquisición de insumos (café, azúcar, agua, te y chocolate) para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Casa Surtidora Surtimax RD_EXT 
GoodsDominicana 
510,889.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2174622 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
442,088.250.0068,801.570.00516,558.20510,889.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de Café de 24/1 (Ver documentos adjuntos)65UD7,226.86,120.69397,844.850.001663,655.180.00469,742.00461,500.03
    
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Paquetes de azúcar de 5 libras (Ver documentos adjuntos)50UD165.8137.936,896.500.00161,103.440.008,290.007,999.94
    
3
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Potes de chocolate en polvo de 32 oz (Ver documentos adjuntos)10UD466.1370.693,706.900.0016593.100.004,661.004,300.00
    
4
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Cajas de choclate en tablas 30/1 (Ver documentos adjuntos)15UD377.6284.484,267.200.0016682.750.005,664.004,949.95
    
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te frio en polvo (Ver documentos adjuntos)20UD610.06768.6415,372.800.00182,767.100.0012,201.2018,139.90
    
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos de botellas de agua de 16 onzas (Ver documentos adjuntos)100UD16014014,000.000.0000.000.0016,000.0014,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
510,889.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01510,889.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos (café, azúcar, agua, te y chocolate) para uso de esta institución.510,889.82  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1763059558295PoAUY1510,889.82  DOPLink