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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1035812
Contract reference
SIE-2025-00279
Contract description:
Mantenimiento preventivo para las impresoras de carnet de la División de Certificaciones Eléctricas de la Institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-DAF-CD-2025-0051
Request Title
Mantenimiento preventivo para las impresora de carnet de la División de Certiñcaciones Eléctricas de la Institución.
Description
Mantenimiento preventivo para las impresora de carnet de la División de Certiñcaciones Eléctricas de la Institución.
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Reply Reference
Identificaciones JMB, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
69,944.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2174738 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
59,275.23
0.00
10,669.54
0.00
70,000.00
69,944.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
1
UD
70,000
59,275.23
59,275.23
0.00
18
10,669.54
0.00
70,000.00
69,944.77
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/11/2025_6_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,944.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
69,944.77
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Mantenimiento preventivo para las impresora de carnet de la División de Certiñcaciones Eléctricas de la Institución.
69,944.77
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763054181162pr65R
1
69,944.77
DOP
Vencido
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