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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1045242
Contract reference
CONTRALORIA-2025-00479
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONTRALORIA-CCC-CP-2025-0003
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Business Operation
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Reply Reference
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,963,384 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
08/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2174925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,358,800.00
0.00
604,584.00
0.00
4,000,000.00
3,963,384.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Arrendamiento de impresoras multifuncionales
1
UD
4,000,000
3,358,800
3,358,800.00
0.00
18
604,584.00
0.00
4,000,000.00
3,963,384.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA_DE_ADJUDICACION_final_11.11.2025_signed.pdf
ACTA_DE_ADJUDICACION_final_11.11.2025_signed.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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CONTRATO TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG.pdf
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ACTA NOTARIAL SOBRE B.pdf
ACTA NOTARIAL SOBRE B.pdf
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INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y RECOMENDACIÓN.pdf
INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y RECOMENDACIÓN.pdf
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ACTA_DE_EVALUACION_INFORME_DE_LOS_PERITOS_SOBRE_A_corregido_signed (Acta de habilitación).pdf
ACTA_DE_EVALUACION_INFORME_DE_LOS_PERITOS_SOBRE_A_corregido_signed (Acta de habilitación).pdf
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CONTRATO TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG.pdf
CONTRATO TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,000,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
3,614,977.81
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
4,000,000.00
DOP
3,614,977.81
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17580522069380uXEN
7
330,282.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770391090946sxPJ7
2
3,614,977.81
DOP
Aprobado
Link