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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1060934
Contract reference
ARSSEMMA-2025-00151
Contract description:
Contratación De Los Servicios De Suministro E Impresión De Logotipo Institucional En Artículos Promocionales De La Institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/01/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2025-0015
Request Title
Contratación De Los Servicios De Suministro E Impresión De Logotipo Institucional En Artículos Promocionales De La Institución
Description
Contratación De Los Servicios De Suministro E Impresión De Logotipo Institucional En Artículos Promocionales De La Institución
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Global Promo JO LE, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
431,207.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Contratación De Los Servicios De Suministro E Impresión De Logotipo Institucional En Artículos Promocionales De La Institución.
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1
DO1.PCCNTR.2173445 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
365,430.00
0.00
65,777.40
0.00
542,000.00
431,207.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Lapiceros azules
200
UD
310
155
31,000.00
0.00
18
5,580.00
0.00
62,000.00
36,580.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Sombrillas
150
UD
1,000
795
119,250.00
0.00
18
21,465.00
0.00
150,000.00
140,715.00
8
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Pin
60
UD
500
423
25,380.00
0.00
18
4,568.40
0.00
30,000.00
29,948.40
9
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Termo
200
UD
1,500
949
189,800.00
0.00
18
34,164.00
0.00
300,000.00
223,964.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERT. .pdf
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ACTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2025_1_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
431,207.40
DOP
Budget Appropriation Value
1,464,690.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
431,207.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
151
Contratación De Los Servicios De Suministro E Impresión De Logotipo Institucional En Artículos Promocionales De La Institución.
431,207.40
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0015
2
1,764,690.00
DOP
Vencido
CERT. .pdf
2026
0015
2
1,464,690.00
DOP
Aprobado
CERT. .pdf