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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1043233 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00152 
Contract description:Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
02/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0036 
Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución. 
Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0036_CP001 
GoodsDominicana 
191,384.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2173827 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
162,190.000.0029,194.200.00171,500.00191,384.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardos de servilleta de baño (Ver documentos adjuntos)60UD1,0001,794107,640.000.001819,375.200.0060,000.00127,015.20
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel de baño (Ver documentos adjuntos)70UD70056539,550.000.00187,119.000.0049,000.0046,669.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquetes de funda negra de 15 gls (Ver documentos adjuntos)25UD9002255,625.000.00181,012.500.0022,500.006,637.50
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquetes de fundas negras de 24 gls (Ver documentos adjuntos)20UD1,5002254,500.000.0018810.000.0030,000.005,310.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Paquetes de fundas negras de 95 gls (Ver documentos adjuntos)5UD2,0009754,875.000.0018877.500.0010,000.005,752.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
191,384.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,700.00  DOP----View
2.3.3.2.01173,684.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de insumos de limpieza para uso de esta institución.191,384.20  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762971876365b7aWF1191,384.20  DOPLink