1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1035212
Contract reference
SRSO-2025-00300
Contract description:
ADQUISICION DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0083
Request Title
ADQUISICION DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Description
ADQUISICION DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. COMPRAS VERDES
Business Operation
División de Infraestructura y Hostelería
Reply Reference
OFERTA FERRETERIA LA 50 SRL REGIONAL SALUD OZAMA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
335,260.18 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2173423 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
284,118.80
0.00
51,141.38
0.00
355,000.00
335,260.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Gris Claro Acrílico Superior (Cubeta 5 GL)
30
UD
4,700
3,790.68
113,720.40
0.00
18
20,469.67
0.00
141,000.00
134,190.07
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Mantenimiento Blanco 00 Esmaltado (1 Galón)
50
GAL
1,600
1,307.63
65,381.50
0.00
18
11,768.67
0.00
80,000.00
77,150.17
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Rojo ladrillo Acrílico Superior (1 Galón)
30
GAL
1,800
1,206.78
36,203.40
0.00
18
6,516.61
0.00
54,000.00
42,720.01
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Rojo ladrillo Esmaltado (1 Galón)
50
GAL
1,600
1,376.27
68,813.50
0.00
18
12,386.43
0.00
80,000.00
81,199.93
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
CERTI RECTIFICATIVA APROP PRESUP.pdf
CERTI RECTIFICATIVA APROP PRESUP.pdf
Download
CERT DE CUOTA COMPROMISO GRUP CHEMPIONY.pdf
CERT DE CUOTA COMPROMISO GRUP CHEMPIONY.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2025_1_17 p.m..Pdf
Download
ORDEN No. SRSO-2025-00300 FERRETERIA LA 50.pdf
ORDEN No. SRSO-2025-00300 FERRETERIA LA 50.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,647,929.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,647,929.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:ADQUISICION DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSO. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
1,647,929.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-11-09
1
1,647,929.00
DOP
Vencido
CERT DE CUOTA COMPROMISO GRUP CHEMPIONY.pdf