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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1047479   Contract reference MIREX-2025-00422   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0110   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference KOREX MIREX-DAF-CM-2025-0110   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 700,389.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los conduce deber Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2171272 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 593,550.20 0.00 106,839.03 0.00 777,450.00 700,389.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido de 1Lb fardo de 20/1 1,660 PAQ 340 275 456,500.00 0.00 18 82,170.00 0.00 564,400.00 538,670.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café presentacion de 22 onz 360 UD 510 313.98 113,032.80 0.00 18 20,345.90 0.00 183,600.00 133,378.70         13 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 Menta Extrafuerte con sabor a mentol y eucalipto, empaque color negro 80 PAQ 190 148.73 11,898.40 0.00 18 2,141.71 0.00 15,200.00 14,040.11         14 50161512 - Almíbar 2.3.1.1.01 Menta Sabor a mentol- Cereza- Eucalipto, empaque color rojo 50 PAQ 190 159.75 7,987.50 0.00 18 1,437.75 0.00 9,500.00 9,425.25         18 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas napolitanas crujientes 24/1 50 PAQ 95 82.63 4,131.50 0.00 18 743.67 0.00 4,750.00 4,875.17 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_12/11/2025_2_15 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_27/11/2025_6_27 p.m..Pdf Download Orden de compras KOREX SRL ITBIS.pdf Orden de compras KOREX SRL ITBIS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 700,389.23 DOP Budget Appropriation Value 691,259.23 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 700,389.23  DOP 691,259.23  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 9,130.00  DOP Diciembre 2025 2   PAGO UNICO 691,259.23  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765380315294Wsqv7 1 691,259.23  DOP Vencido Link 2026 EG1774018154672vZlzS 1 691,259.23  DOP Aprobado Link